Cara Setting Tangkap SN Vendor PPOB

Berikut ini adalah cara setting tangkap SN pada vendor di produk PPOB.

  1. silahkan ke menu Vendor dan sorot atau pilih vendor PPOB, contoh disini menggunakan Vendor dari Fasa Reload,
  2. Pada bagian Kata Kunci SN/Ref klik tanda +

 

Pada kolom Tipe pilih JML Tagihan

pada Kunci Awal isikan 2##TAG:,, ADM:#3,

lakukan langkah tersebut dab urutannya seperti gambar berikut ini :

Isi Kunci awal : 2##TAG:,, ADM:#3,

Isi Kunci awal : 2##KE:, AN:#3,

Isi Kunci awal : 2##AN:, BULAN:#2,,

Isi Kunci awal : REF:

Isi Kunci akhir : SAL:

Isi Kunci awal : SN

Isi Kunci akhir : SALDO

Isi Kunci awal : 2##BULAN:,HRG:#2,,

Isi Kunci awal : 2##BULAN:,TAG:#2,,

Isi Kunci Awal : 2##TOTAL:,SAL:#2,,

Isikan semua kunci awal sesuai dengan Urutan :

Jumlah Tagihan :

2##TAG:,, ADM:#3,

Kode Bayar :

2##KE:, AN:#3,

Nama Pemilik :

2##AN:, BULAN:#2,,

SN/REF :

REF:

SAL:

SN/REF :

SN

SALDO

Tagihan Bulan Ke :

2##BULAN:,HRG:#2,,

Tagihan Bulan Ke :

2##BULAN:,TAG:#2,,

Total Tagihan :

2##TOTAL:,SAL:#2,,

Demikian cara setting tangkap SN/REF pada Vendor PPOB.

Selamat mencoba dan sukses Selalu…!

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *